一、概述
1.系统用户：公司，委外企业，供应商
2.系统：pc系统实现全部功能，手机App实现查询和审核
二、系统管理
1.系统管理，通过将公司内部的组织架构、系统角色、系统用户账号，这三者的相互关联，形成本系统的权限机制。
2.安全设置：可通过设置终端应用的IP，授权是否允许使用本系统，以及通过完整的日志记录，可追溯和还原数据产生的环境和状态。
3.基础设置：系统中的基础参数的集中设置，如区域（已内置），零配件类别等。
三、委外设置
1.供应商管理
(1)供应商基本资料管理，以及供应商登录账号管理
(2)供应商账期设置
(3)供应商产能设置，即设置供应商的月度最大产能，在分配供应商时去掉当前已计划的工时，剩余的工时若查过当前分配的工时，则不予发包
(4)供应商生产类别设置，可多选，并通过一定的公式计算该供应商在某个生产类别的分值，分值高的，系统将在匹配供应商时优先匹配。
2.验收规则
(1)当发生逾期、返工、作废时可进行三种规则进行罚款，
当前单个零配件金额的百分比进行扣款；
绝对值扣款；
验收时手动扣款
(2)返工分为返原厂修复和公司内部修复，若公司内部修复，则扣除相应的手工费。
四、上游订单管理
(1)订单登记
登记订单的基础信息
登记订单的明细信息，即零配件编码、型号、数量、工序流程（生成工艺的先后顺序）、生产要求等。
(2)订单管理
订单即明细内容的编辑操作
对零配件进行批量分解，主要分成两类，一类进入委外加工模块，一类进行自行生产模块
(3)订单审核
对需要外协加工的零配件进行审核，确定可以及进入到委外模块
审核可以是PC端进行，也可以是在APP端进行。
若打回，则数据可以重新编辑，否则数据状态为已提交及已审核同意状态是，则该数据不可修改。
五、委外发包管理
(1)指定采购员，即负责与供应商的对接人员，若采购员只有1名，则系统直接忽略该环节，从而进行到下一个环节，若系统中有多名采购人员，则可按照采购员负责采购的类别自动进行匹配，或者手工指定采购员。
(2)工艺流程匹配供应商
根据供应商所能生产的类别，以及该类别的分值（分值通过一定的公式计算），进行智能排序指派，采购员确定后，即可发包到该供应商
对于有些特殊工序，由系统设置指定唯一供应商，这类工序无须审核和合同登记，直接予以发包
一个委外的零配件，有多个工序流程，当当前委外的供应生产完毕后，该委外零件重新进入委外发包阶段进行智能选择供应商
委外价格的计算，根据现有的计价体系进行。
六、委外合同管理
(1)合同录入
录入委外内容，并提交审核
经审核后确定的合同，可上传合同图片
(2)合同审核
通过上级主管审核后，数据即进入供应商的系统中
审核打回时，采购员可重新指定供应商，重新提交审核
审核可以使用PC端审核，也可以使用APP端审核
七、生产过程
(1)委外订单确定
委外合同经主管审核后，即可分发到供应商使用的模块中，供应商须进行在线确定操作。
委外订单后，系统产生待付款
(2)生产过程登记
零配件的生产工序由发包时确定，在生产工序中，通过领取、完工两个步骤，完成各工序的流转。
若生产过程中缺料，则标记为缺料，并提醒系统相关人员注意
(3)交付通知与生产批次
系统默认按照合同约定时间进行交付
系统也可以临时通知供应商分批次交付，以及交付的数量
(4)查询统计
供应商可查询产品交付、验收与自身账期明细
查询当前零部件的生产情况
统计每个工序之间、工序的领取与完工之间的工时
八、产品交付验收
(1)产品收货
根据应交付记录，产品逾期交付，可以进行逾期交付扣款
(2)产品质量检验
检验结果：作废、合格、返工
合格：合格后本次零配件的工艺生产结束，若还有未生产的工艺，再转到委外发包的模块中。
作废：系统可以予以扣款，并转入到委外发包模块中，针对该工艺重新进行发包操作。
返工：对于罚款部分，可以予以扣款；若返工修复由公司修复，再扣除相应的加工费用。
扣款记录反映在供应商的账期中，结账时对付款和各种扣款进行加减。
九、财务管理
(1)财务对账
查询和确认已付款部分的明细。
(2)账期管理
按账期进行付款标识操作
十、查询统计报表
(1)系统内置本系统的各使用部门、各用户对象所需要的用户查询报表
(2)系统预留可不通过程序开发而自定义的查询报表